河北省唐山市古冶区人民检察院

总体目标：我院将全面贯彻落实省、市政法会议和检察长会议精神，紧紧围绕“争先进位”的工作目标，以“有为有位”为导向，以督导考核为保障，以司法改革为动力，着力服务大局，着力维护稳定，着力强化监督，着力深化改革，着力从严治检，着力推进科技强检，努力推动新时代古冶检察工作高质量发展，为开创全国资源型城市转型发展示范区提供司法保障。

职责分类绩效目标：

1、查办和预防职务犯罪

通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。有效预防和依法严惩职务犯罪。(1)查办职务犯罪：参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案侦查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；办理全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。(2)预防职务犯罪：履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。

2 、检察监督有效预防和依法严惩职务犯罪。

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。（1）侦查监督：侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。公诉和审判监督：审查起诉出庭支持公诉。（2）民事行政诉讼监督：依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。（3）刑事执行检察：依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。（4）未成年人刑事检察：办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。（5）司法辅助：保障办案安全；开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

3、控告和刑事申诉检察

受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

（1）涉检信访办理：统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。

（2）举报管理、涉检国家赔偿和司法救助：受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。

4、检察事务管理

承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成。

（1）综合业务管理：确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。

（2）综合事务管理：开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

一是着力服务大局，切实提升服务能力和水平。持续开展“一院一品护发展”活动，总结服务重点企业的经验，向全区民营企业进行推广。开展“环境治理”攻坚行动，坚决惩治破坏生态环境犯罪。突出服务重点，开展“检察护航”行动，为古冶区承接非首都功能项目产业落地提供司法服务，保障区委“五大战略”“六项行动”“六项重点”实施推进。

二是着力维护稳定，切实促进社会和谐。举全院之力参与“扫黑除恶”专项斗争，重点打击群众反映最强烈、最深恶痛绝的14类黑恶势力犯罪。依法从快、从严、从重，决不在检察环节上贻误战机。严厉打击刑事犯罪，突出打击故意伤害、“两抢一盗”、涉众型经济犯罪、电信诈骗等严重影响群众安全感的多发性犯罪。探索利用现有网络教育平台对未成年人进行法制宣传教育，推动建立跨部门合作的未成年人社会保护体系建设。对社区矫正人员进行法治教育和帮扶，加强监督的同时，注重思想改造，预防和减少监外执行罪犯重新犯罪，帮助刑满释放人员尽快融入社会。

三是着力强化监督，切实加强业务能力建设。开展好“细化监督创品牌”活动和“两个专项立案监督”工作，将检察监督工作做透、做细、做实。加大对刑事立案、侦查、审判、刑罚执行监督力度。加强民事诉讼监督，统筹推进生效裁判、审判程序和执行活动监督，特别是对虚假诉讼、违法调解、逃避执行等行为加大监督力度。提高“两法衔接”平台利用效率，开展对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督。积极开展公益诉讼，抓好诉前程序和诉讼程序的有机结合，及时建议提起民事或行政公益诉讼。

四是着力深化改革，切实提升司法公信。进一步完善人员分类管理，在规范员额检察官办案的基础上，强化对司法辅助人员、司法行政人员的管理，建立完善员额检察官的动态管理机制。进一步完善司法责任制，细化完善权力清单和责任清单等10个基础性配套文件，为员额检察官建立司法台账。完善绩效考核制度，为员额动态管理、职业保障提供依据。有序推进内设机构改革，切实将内设机构改革与落实司法责任制结合起来，同部署同考核。认真做好改革过渡期内的工作衔接问题，做到机构平稳，人员平稳。与监委会建立信息沟通、案件办理协作机制，形成职务犯罪打击合力。

五是着力从严治检，切实建设专业化队伍。始终把政治建设放在首位，深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推动“两学一做”教育活动常态化、制度化。加强组织建设，严肃党内生活，全面从严治党。抓实文化育检，开展文化活动，培养干警归属感，增强凝聚力。以检察队伍职业化为目标，重点培育一批优秀检察专业人员和综合性人才。持续开展“对标创新，争创亮点”活动，激发干警干事创业热情。狠抓党风廉政建设，严格落实中央八项规定及实施细则，健全落实“两个责任”“一岗双责”等工作机制，强化干警八小时外监督，对检察人员违法违纪“零容忍”。深化检务公开和规范司法，牢固树立理性平和文明公正的执法理念，打造“阳光检务”。坚持问题导向，坚持从严要求，健全案件管理机制，加强对自身司法活动的监督。

六是着力推进科技强检，切实打造智慧检察。充分发挥科技手段在检察工作中的作用和应用度，利用好新升级改造档案室，提升档案科技化利用水平，为检察工作提供方便快捷的档案服务。加大对电子检务工程的投入力度，加大政法办案平台和检委会办公室系统建设。不断推进信息化与检察监督的深度融合，充分利用大数据履行好检察监督职责，促进智慧检务工作不断发展。进一步完善办案区，增强安全性、科技性，保障办公办案安全。

部门职责-工作活动绩效目标

120唐山市古冶区人民检察院					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
一、查办和预防职务犯罪		通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。	有效预防和依法严惩职务犯罪。
1、查办职务犯罪		参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案侦查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；办理全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。	使我县查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全市检察系统位于先进行列	查办大要案比率	≥50%	≥45%	≥35%	<35%
				案件侦结率	≥70%	≥65%	≥55%	<55%
				查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
2、预防职务犯罪		履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。	以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。	对职务犯罪了解度	100%	≥95%	≥90%	<90%
				预防服务和教育次数	≥4	3	2	<2
				行贿犯罪档案查询次数	≥4	3	2	<2
二、检察监督	363.44	对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。	通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
1、侦查监督	159.44	侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。	打击犯罪、保障人权、维护司法公正。	批延准确率	100%	≥98%	≥95%	<95%
				错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率	≤1%	≤3%	≤5%	>5%
				立案和侦查活动监督完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、公诉和审判监督	204.00	审查起诉出庭支持公诉	全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。	办理案件数	≥100	≥80	≥50	<50
				出庭意见采纳数	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
3、民事行政诉讼监督		依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施	加大办案力度，提高办案质量。	检察建议采纳率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				不支持监督申请决定息讼息访率	≥50%	≥40%	≥30%	<30%
				案件审结率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
4、刑事执行检察		依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。	保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。	纠正意见或建议的采纳率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
5、未成年人刑事检察		办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。	使我县未检在全市检察机关位于先进行列	不捕、不诉率	≥40%	≥30%	≥20%	<20%
				特殊检察制度适用率	≥70%	≥50%	≥30%	<30%
				案件办结率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				附条件不起诉率	≥10%	≥5%	≥1%	<1%
				未成年人刑事案件办理率	≥90%	≥70%	≥60%	<60%
6、司法辅助		保障办案安全；开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。	加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。	出警次数	≥10	≥7	≥5	<5
				出警及时率	≥90%	≥70%	≥60%	<60%
				法警装备购置率	≥90%	≥70%	≥60%	<60%
				司法鉴定案件办结率	≥75%	≥60%	≥45%	<45%
三、控告和刑事申诉检察		受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。	保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定
1、涉检信访办理		统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。	构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。	错案率	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
				法定期限内办结率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				有效化解涉检信访矛盾率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助		受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。	加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。	法定期限内办结率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				举报移送立案率	≥50%	≥40%	≥30%	<30%
				涉检国家赔偿错案率	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
				举报线索处置率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				涉检国家赔偿率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				司法救助率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
四、检察事务管理	46.05	承担系统综合业务管理和综合事务管理工作	确保全年各项检察工作圆满完成
1、综合业务管理	12.00	确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。	提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。	各项综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、综合事务管理	34.05	开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。	为检察工作顺利开展提供保障。	各项综合事务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

部门收支预算总表

120唐山市古冶区人民检察院		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1780.36
1	一般公共预算拨款	1780.36
	其中：财政拨款	1544.92
	行政事业性收费
	专项收入
	国有资产有偿使用收入
	政府住房基金收入
	中央财政提前通知转移支付	204.00
	其他	31.44
2	基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
4	财政专户核拨
5	其他来源收入
	其中：事业收入
	事业单位上级补助收入
	附属单位上缴收入
	经营收入
	其他收入
	预算支出	1780.36
1	基本支出	1370.87
	其中：人员经费	1048.79
	日常公用经费	322.08
2	项目支出	409.49
	其中：本级支出	409.49
	对下补助
3	其他支出

部门基本支出预算

120唐山市古冶区人民检察院		单位：万元
经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源
经济分类科目编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
	基本支出总计	1370.87	1370.87
	人员经费合计	1048.79	1048.79
	一、工资福利支出	966.98	966.98
30101	1、基本工资	276.06	276.06
	2、津贴补贴	272.12	272.12
	（1）地区附加津贴	235.11	235.11
30102	1）工作津贴	94.04	94.04
30102	2）生活津贴	141.07	141.07
30102	（2）艰苦边远地区津贴
30102	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	35.75	35.75
30102	（4）回族补贴	0.02	0.02
30102	（5）取暖补贴	0.30	0.30
30102	（6）其他津贴	0.94	0.94
30103	3、奖金	20.63	20.63
	4、社会保障缴费	242.87	242.87
30108	（1）基本养老保险费	113.83	113.83
30109	（2）职业年金缴费
30110	（3）基本医疗保险费	124.14	124.14
30112	（4）事业单位失业保险费	0.46	0.46
30112	（5）工伤保险费	3.02	3.02
30112	（6）生育保险费	1.42	1.42
	5、绩效工资	37.35	37.35
30107	（1）基础绩效工资	24.19	24.19
30107	（2）奖励绩效工资	13.16	13.16
	6、其他工资福利支出	117.95	117.95
30199	（1）加班费	33.21	33.21
30199	（2）长期聘用人员和长期临时工工资	84.74	84.74
30199	（3）精神文明奖
30199	（4）其他
	二、对个人和家庭的补助	81.81	81.81
30301	1、离休费
30302	2、退休费	4.03	4.03
30303	3、退职（役）费
30304	4、抚恤金
30305	5、生活补助	0.33	0.33
30307	6、医疗费
30308	7、助学金
	8、奖励金	0.19	0.19
30309	（1)独生子女父母奖励	0.19	0.19
30309	（2)其他奖励金
30113	9、住房公积金	30.24	30.24
	10、其他对个人和家庭的补助支出	20.72	20.72
30399	（1）在职住宅取暖费	13.16	13.16
30399	（2）离休住宅取暖费
30399	（3）退休住宅取暖费	7.56	7.56
	11、物业服务补贴	26.30	26.30
30199	（1）在职人员物业服务补贴	16.30	16.30
30199	（2）退休人员物业服务补贴	10.00	10.00
30199	（3）离休人员物业服务补贴
	日常公用经费合计	322.08	322.08
30201	1、办公费	41.84	41.84
30205	2、水费	2.46	2.46
30206	3、电费	3.28	3.28
	4、邮电费	36.32	36.32
30207	1）公用邮电费	4.92	4.92
30207	2）公务移动通讯费用补贴	31.40	31.40
	5、因公出国（境）费用
3021201	1）教学科研人员因公出国（境）费
3021202	2）其他因公出国（境）费
30208	6、办公取暖费	25.18	25.18
	7、公务用车运行维护费	90.00	90.00
30231	1）燃料费	70.08	70.08
30231	2）维修费	9.96	9.96
30231	3）保险费	9.96	9.96
30231	4）其他交通费
30239	8、公务交通补贴	38.28	38.28
30211	9、差旅费	34.92	34.92
30213	10、维修（护）费	30.00	30.00
30214	11、租赁费
30215	12、会议费	2.46	2.46
30216	13、培训费
30217	14、公务接待费	3.02	3.02
30218	15、专用材料费
30225	16、专用燃料费
30226	17、劳务费
30228	18、工会经费
30229	19、福利费	12.81	12.81
	20、其他	1.51	1.51
30299	1）离休干部公用经费
30299	2）离休人员福利费
30299	3）退休干部公用经费	0.23	0.23
30299	4）退休人员福利费	0.23	0.23
30299	5）在职人员其他	1.05	1.05

部门项目支出预算

120唐山市古冶区人民检察院						单位：万元
项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源
项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	大类	小类	项目级次	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计						409.49	409.49
检察监督						363.44	363.44
侦查监督						159.44	159.44
1、装备购置	唐山市古冶区人民检察院	2040407	专项业务	专项事务	本级	9.44	9.44
2、办案业务经费	唐山市古冶区人民检察院	2040406	专项业务	专项事务	本级	150.00	150.00
公诉和审判监督						204.00	204.00
1、警示教育基地空调电视	唐山市古冶区人民检察院	2040405	专项业务	专项事务	本级	22.00	22.00
2、全省涉案财物跨部门集中管理信息平台	唐山市古冶区人民检察院	2040405	专项业务	专项事务	本级	30.00	30.00
3、装备购置	唐山市古冶区人民检察院	2040406	专项业务	专项事务	本级	52.00	52.00
4、办案业务经费	唐山市古冶区人民检察院	2040406	专项业务	专项事务	本级	100.00	100.00
检察事务管理						46.05	46.05
综合业务管理						12.00	12.00
1、印刷费	唐山市古冶区人民检察院	2040401	专项业务	大宗印刷	本级	12.00	12.00
综合事务管理						34.05	34.05
1、差旅费	唐山市古冶区人民检察院	2040406	专项业务	专项事务	本级	10.00	10.00
2、检察院技侦大楼物业费	唐山市古冶区人民检察院	2040401	专项业务	专项事务	本级	5.00	5.00
3、密码传真电报系统、监控系统、专用机柜、培训费	唐山市古冶区人民检察院	2040401	专项业务	专项事务	本级	7.05	7.05
4、检察院技侦大楼保安费	唐山市古冶区人民检察院	2040401	专项业务	专项事务	本级	12.00	12.00

部门预算政府经济分类表

120唐山市古冶区人民检察院			单位：万元
政府经济分类	资金来源
政府经济分类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	1780.36	1780.36
501机关工资福利支出	986.17	986.17
502机关商品和服务支出	618.13	618.13
503机关资本性支出（一）	113.44	113.44
504机关资本性支出（二）
505对事业单位经常性补助	37.35	37.35
506对事业单位资本性补助
507对企业补助
508对企业资本性支出
509对个人和家庭的补助	25.27	25.27
511债务利息及费用支出
513转移性支出
599其他支出

部门“三公”及会议培训经费预算

120唐山市古冶区人民检察院			单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	95.48	95.48
“三公”经费小计	93.02	93.02
一、因公出国（境）费
其中：教学科研人员因公出国（境）费
其他因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费	90.00	90.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	90.00	90.00
三、公务接待费	3.02	3.02
四、会议费	2.46	2.46
五、培训费

部门政府采购预算

120唐山市古冶区人民检察院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金						总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他渠道资金
合　计							49.40	49.40	49.40
唐山市古冶区人民检察院小计							49.40	49.40	49.40
全省涉案财物跨部门集中管理信息平台	30.00	终端设备	A020104		1.00	30.00	30.00	30.00	30.00
装备购置	52.00	打印设备	A02010601		5.00	0.23	1.15	1.15	1.15
装备购置	52.00	打印设备	A02010601		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
装备购置	52.00	打印设备	A02010601		5.00	0.40	2.00	2.00	2.00
装备购置	52.00	打印设备	A02010601		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
装备购置	52.00	计算机设备	A020101		10.00	0.57	5.70	5.70	5.70
装备购置	52.00	计算机设备	A020101		8.00	0.35	2.80	2.80	2.80
装备购置	52.00	照相机及器材	A020205		1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
装备购置	52.00	照相机及器材	A020205		1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
装备购置	52.00	销毁设备	A020211		10.00	0.06	0.60	0.60	0.60
装备购置	52.00	警械设备	A032507		2.00	0.15	0.30	0.30	0.30
装备购置	52.00	图书档案设备	A0204		3.00	0.20	0.60	0.60	0.60
装备购置	52.00	识别输入设备	A02010608		5.00	0.10	0.50	0.50	0.50

部门组织政府非税收入计划

120唐山市古冶区人民检察院									单位：万元
单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或财政调剂收入
单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户收入	应缴款项	部门或财政调剂收入
合计				800.00	800.00
唐山市古冶区人民检察院	103040750	检察院技术鉴定收费	行政事业性收费收入	7.00	7.00
唐山市古冶区人民检察院	103050102	检察院罚没收入	罚没收入	793.00	793.00

部门基本情况表

120唐山市古冶区人民检察院						单位：人
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计				12	81	15	82			47
唐山市古冶区人民检察院	行政	副处级	财政性资金基本保证	12	81	15	82			47

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市古冶区人民检察院收支预算

收支预算总表

120002唐山市古冶区人民检察院		单位：万元
项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1780.36
1	一般公共预算拨款	1780.36
	其中：财政拨款	1544.92
	行政事业性收费
	专项收入
	国有资产有偿使用收入
	政府住房基金收入
	中央财政提前通知转移支付	204.00
	其他	31.44
2	基金预算拨款
3	国有资本经营预算拨款
4	财政专户核拨
5	其他来源收入
	其中：事业收入
	事业单位上级补助收入
	附属单位上缴收入
	经营收入
	其他收入
	预算支出	1780.36
1	人员经费	1048.79
2	日常公用经费	322.08
3	项目支出	409.49
4	其他支出

人员经费预算

120002唐山市古冶区人民检察院				单位：万元
功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源
功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
			人员经费支出合计	1048.79	1048.79
			一、工资福利支出	966.98	966.98
2040401	30101	50101	1、基本工资	276.06	276.06
			2、津贴补贴	272.12	272.12
			（1）地区附加津贴	235.11	235.11
2040401	30102	50101	1）工作津贴	94.04	94.04
2040401	30102	50101	2）生活津贴	141.07	141.07
2040401	30102	50101	（2）艰苦边远地区津贴
2040401	30102	50101	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	35.75	35.75
2040401	30102	50101	（4）回族补贴	0.02	0.02
2040401	30102	50101	（5）取暖补贴	0.30	0.30
2040401	30102	50101	（6）其他津贴	0.94	0.94
2040401	30103	50101	3、奖金	20.63	20.63
			4、社会保障缴费	242.87	242.87
2080505	30108	50102	（1）基本养老保险费	113.83	113.83
2080506	30109	50102	（2）职业年金缴费
2040401	30110	50102	（3）基本医疗保险费	124.14	124.14
2040401	30112	50102	（4）事业单位失业保险费	0.46	0.46
2040401	30112	50102	（5）工伤保险费	3.02	3.02
2040401	30112	50102	（6）生育保险费	1.42	1.42
			5、绩效工资	37.35	37.35
2040401	30107	50501	（1）基础绩效工资	24.19	24.19
2040401	30107	50501	（2）奖励绩效工资	13.16	13.16
			6、其他工资福利支出	117.95	117.95
2040401	30199	50199	（1）加班费	33.21	33.21
2040401	30199	50199	（2）长期聘用人员和长期临时工工资	84.74	84.74
2040401	30199	50199	（3）精神文明奖
	30199	50199	（4）其他
			二、对个人和家庭的补助	81.81	81.81
2040401	30301	50905	1、离休费
2040401	30302	50905	2、退休费	4.03	4.03
2040401	30303	50905	3、退职（役）费
2040401	30304	50901	4、抚恤金
2040401	30305	50901	5、生活补助	0.33	0.33
2040401	30307	50901	6、医疗费
2040401	30308	50902	7、助学金
			8、奖励金	0.19	0.19
2040401	30309	50901	（1)独生子女父母奖励	0.19	0.19
2040401	30309	50901	（2)其他奖励金
2210201	30113	50103	9、住房公积金	30.24	30.24
			10、其他对个人和家庭的补助支出	20.72	20.72
2040401	30399	50999	（1）在职住宅取暖费	13.16	13.16
2040401	30399	50999	（2）离休住宅取暖费
2040401	30399	50999	（3）退休住宅取暖费	7.56	7.56
			11、物业服务补贴	26.30	26.30
2040401	30199	50199	（1）在职人员物业服务补贴	16.30	16.30
2040401	30199	50199	（2）退休人员物业服务补贴	10.00	10.00
	30199	50199	（3）离休人员物业服务补贴

日常公用经费预算

120002唐山市古冶区人民检察院				单位：万元
功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源
功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
			公用经费支出合计	322.08	322.08
2040401	30201	50201	1、办公费	41.84	41.84
2040401	30205	50201	2、水费	2.46	2.46
2040401	30206	50201	3、电费	3.28	3.28
			4、邮电费	36.32	36.32
2040401	30207	50201	1）公用邮电费	4.92	4.92
2040401	30207	50201	2）公务移动通讯费用补贴	31.40	31.40
			5、因公出国（境）费用
2040401	3021201	50207	1）教学科研人员因公出国（境）费
2040401	3021202	50207	2）其他因公出国（境）费
2040401	30208	50201	6、办公取暖费	25.18	25.18
			7、公务用车运行维护费	90.00	90.00
2040401	30231	50208	1）燃料费	70.08	70.08
2040401	30231	50208	2）维修费	9.96	9.96
2040401	30231	50208	3）保险费	9.96	9.96
2040401	30231	50208	4）其他交通费
2040401	30239	50201	8、公务交通补贴	38.28	38.28
2040401	30211	50201	9、差旅费	34.92	34.92
2040401	30213	50209	10、维修（护）费	30.00	30.00
2040401	30214	50201	11、租赁费
2040401	30215	50202	12、会议费	2.46	2.46
2040401	30216	50203	13、培训费
2040401	30217	50206	14、公务接待费	3.02	3.02
2040401	30218	50204	15、专用材料费
2040401	30225	50204	16、专用燃料费
2040401	30226	50205	17、劳务费
2040401	30228	50201	18、工会经费
2040401	30229	50201	19、福利费	12.81	12.81
			20、其他	1.51	1.51
2040401	30299	50299	1）离休干部公用经费
2040401	30299	50299	2）离休人员福利费
2040401	30299	50299	3）退休干部公用经费	0.23	0.23
2040401	30299	50299	4）退休人员福利费	0.23	0.23
2040401	30299	50299	5）在职人员其他	1.05	1.05

项目支出预算

120002唐山市古冶区人民检察院				单位：万元
项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资金来源
项目名称	功能分类科目编码	大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合　计				409.49	409.49
装备购置	2040407	专项业务项目	专项事务	9.44	9.44
办案业务经费	2040406	专项业务项目	专项事务	150.00	150.00
警示教育基地空调电视	2040405	专项业务项目	专项事务	22.00	22.00
全省涉案财物跨部门集中管理信息平台	2040405	专项业务项目	专项事务	30.00	30.00
装备购置	2040406	专项业务项目	专项事务	52.00	52.00
办案业务经费	2040406	专项业务项目	专项事务	100.00	100.00
印刷费	2040401	专项业务项目	大宗印刷	12.00	12.00
差旅费	2040406	专项业务项目	专项事务	10.00	10.00
检察院技侦大楼物业费	2040401	专项业务项目	专项事务	5.00	5.00
密码传真电报系统、监控系统、专用机柜、培训费	2040401	专项业务项目	专项事务	7.05	7.05
检察院技侦大楼保安费	2040401	专项业务项目	专项事务	12.00	12.00

单位预算政府经济分类表

120002唐山市古冶区人民检察院			单位：万元
政府经济分类	资金来源
政府经济分类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	1780.36	1780.36
501机关工资福利支出	986.17	986.17
502机关商品和服务支出	618.13	618.13
503机关资本性支出（一）	113.44	113.44
504机关资本性支出（二）
505对事业单位经常性补助	37.35	37.35
506对事业单位资本性补助
507对企业补助
508对企业资本性支出
509对个人和家庭的补助	25.27	25.27
511债务利息及费用支出
513转移性支出
599其他支出

“三公”及会议培训经费预算

120002唐山市古冶区人民检察院			单位：万元
支出内容	资金来源
支出内容	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	95.48	95.48
“三公”经费小计	93.02	93.02
一、因公出国（境）费
其中：教学科研人员因公出国（境）费
其他因公出国（境）费
二、公务用车购置及运维费	90.00	90.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	90.00	90.00
三、公务接待费	3.02	3.02
四、会议费	2.46	2.46
五、培训费

唐山市古冶区人民检察院

2018年部门预算公开有关事项

说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件、行使检察权。

2、对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的读职犯罪,国家机关工作台人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪，侵犯公民民住权力的犯罪和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉。

3、对公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不予起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实施监督。

4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审批活动是否合法实行监督。

5、对人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉，对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、对人民法院的民事审判活动实行法律监督。

7、对行政诉讼实行法律监督。

8、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（二）机构设置

内设机构：1、办公室2、政治处3、纪检监察科4、司法鉴定中心5、研究室6、反贪侦一科7、反贪侦二科8、反贪综合科9、预防科10、反渎综合科11、反渎局侦查科12、侦监科13、公诉科14案件管理办公室15、未检科16、人监办17、监所科18、控申科19、民行科20、法警队21、技术科22、南范检察室

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2018年部门预算收入总额1780.36万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2018年部门预算支出总额1780.36万元。基本支出1370.87万元，其中人员经费1048.79万元、正常公用经费322.08万元；专项支出409.49万元。

（三）比上年增减情况

2018年部门预算较2017年增长324.53万元，其中：人员经费增长147.23万元（新增人员、工资普调、险金增加）、正常公用经费增加92.81万元（人员增加、中央转移支付资金办案业务经费增大）、项目支出增长84.49万元（办案业务经费增大）。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费共计安排322.08万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年我部门“三公”经费预算安排合计93.02万元，较上年减少23.36万元。具体安排情况为：

（一）公务车购置及运行费。共计安排90万元，较上年预算减少23.56万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费安排90万元，较上年预算减少23.56万元。减少原因：进一步加强和规范公务用车配备和使用管理，有效降低了公务用车相关费用。

（二）公务接待费。安排3.02 万元，较上年预算增长0.2万元。增长原因为：按工资基数提取的经费增加。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、绩效预算信息情况

　（一）总体绩效目标

1、依法严厉打击严重刑事犯罪，积极参与综合治理，全力维护社会稳定。

2、进一步加大查办和预防职务犯罪工作力度，努力净化执法环境。

3、强化对各诉讼环节的法律监督，全力维护公平正义。

4、优化职能、注重效果，融法律监督工作于服务古冶改革发展大局之中。

5、加大投入，完善基层基础设施，做好检务保障工作，加快规范化建设步伐。

6、狠抓综合素质的提升队伍公正廉洁执法。

（二）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

120唐山市古冶区人民检察院					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
一、查办和预防职务犯罪		通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。	有效预防和依法严惩职务犯罪。
1、查办职务犯罪		参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案侦查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；办理全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。	使我县查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全市检察系统位于先进行列	查办大要案比率	≥50%	≥45%	≥35%	<35%
				案件侦结率	≥70%	≥65%	≥55%	<55%
				查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
2、预防职务犯罪		履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。	以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。	对职务犯罪了解度	100%	≥95%	≥90%	<90%
				预防服务和教育次数	≥4	3	2	<2
				行贿犯罪档案查询次数	≥4	3	2	<2
二、检察监督	363.44	对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。	通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
1、侦查监督	159.44	侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。	打击犯罪、保障人权、维护司法公正。	批延准确率	100%	≥98%	≥95%	<95%
				错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率	≤1%	≤3%	≤5%	>5%
				立案和侦查活动监督完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、公诉和审判监督	204.00	审查起诉出庭支持公诉	全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。	办理案件数	≥100	≥80	≥50	<50
				出庭意见采纳数	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
3、民事行政诉讼监督		依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施	加大办案力度，提高办案质量。	检察建议采纳率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				不支持监督申请决定息讼息访率	≥50%	≥40%	≥30%	<30%
				案件审结率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
4、刑事执行检察		依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。	保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。	纠正意见或建议的采纳率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
5、未成年人刑事检察		办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。	使我县未检在全市检察机关位于先进行列	特殊检察制度适用率	≥70%	≥50%	≥30%	<30%
				附条件不起诉率	≥10%	≥5%	≥1%	<1%
				不捕、不诉率	≥40%	≥30%	≥20%	<20%
				未成年人刑事案件办理率
				案件办结率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
6、司法辅助		保障办案安全；开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。	加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。	法警装备购置率	≥90%	≥70%	≥60%	<60%
				出警及时率	≥90%	≥70%	≥60%	<60%
				司法鉴定案件办结率	≥75%	≥60%	≥45%	<45%
				出警次数
三、控告和刑事申诉检察		受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。	保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定
1、涉检信访办理		统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。	构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。	错案率	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
				法定期限内办结率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				有效化解涉检信访矛盾率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助		受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。	加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。	法定期限内办结率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				举报移送立案率	≥50%	≥40%	≥30%	<30%
				涉检国家赔偿错案率	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
				举报线索处置率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				涉检国家赔偿率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				司法救助率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
四、检察事务管理	46.05	承担系统综合业务管理和综合事务管理工作	确保全年各项检察工作圆满完成
1、综合业务管理	12.00	确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。	提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。	各项综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、综合事务管理	34.05	开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。	为检察工作顺利开展提供保障。	各项综合事务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

六、政府采购预算情况

2018年部门共安排政府采购预算合计30万元，全部为上级财政通知提前转移支付，采购物品全省涉案财物跨部门集中管理信息平台。

部门政府采购预算

120唐山市古冶区人民检察院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

30.00

唐山市古冶区人民检察院小计

30.00

全省涉案财物跨部门集中管理信息平台

30.00

终端设备

A020104

1.00

30.00

七、国有资产信息情况

1．截至2017年12月31日，部门固定资产总额为3113.87万元（具体情况见下表）。

古冶区人民检察院部门固定资产占用情况表
	截至时间：2017年12月31日
项　　目	数量	金额（万元）
项　　目	数量	金额（万元）
资产总额	—	3113.87
一、房屋（平方米）	7442.21	2250.19
其中：办公用房	2017.71	585.78
二、汽车（台、辆）	12	99.50
三、单价在20万元以上的设备（台、套…）
四、其他固定资产	—	764.18

2．2018年，部门拟购置的固定资产总额为30万元，购置物品为全省涉案财物跨部门集中管理信息平台，以上固定资产为其他固定资产，已列入2018年政府采购预算（详见2018年部门预算文本）。

八、专业名词解释

1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

2018年部门预算无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

唐山市古冶区人民检察院

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称：[120]唐山市古冶区人民检察院					预算年度：2018	金额单位：万元
序号	项目	资金来源
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
11	三、公务接待费	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00